100% Steuerfreie Firma im Ausland gründen: Wie ist das möglich?
Ein Leben ohne Steuern zu zahlen, davon träumen viele Menschen! Doch muss man dafür beispielsweise in die Vereinigten Arabischen Emirate? Was wenn man nicht in einer solchen Steueroase lebt?
Auch bei einer Firmengründung im Ausland müssen digitale Nomaden und Unternehmer Steuern zahlen.
Als Unternehmer ist es abhängig davon, in welchem Land dieser Welt man ist und ob man noch einen in Deutschland gemeldeten Wohnsitz hat. Je nachdem, können im Ausland oder im Heimatland Steuern fällig sein.
Wie machen das eigentlich digitale Nomaden? Längst nicht jeder digitale Nomade hat eine Firma und versucht daher eher unter dem Radar des Steuersystems unentdeckt zu bleiben. Andere wiederum legen Wert auf eine legale Firmengründung im Ausland.
Eine Abgabepflicht für Quellensteuern, Körperschafts- und Gewerbesteuern oder Einkommenssteuern kann vorkommen, je nachdem von welchem Land man aus wirtschaftet.
Aus diesem Grund sollte man sich bereits vorher Gedanken machen, welches Land sich für den eigenen Firmensitz eignet und in welchem Land man vorhat zu leben.
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Du möchtest eine Offshore Firma im Ausland gründen?
Dann ist die Kanada LLP eine gute, wenn nicht sogar die beste Entscheidung die Du dafür treffen kannst. LLP steht für „Limited Liability Partnership“ und beschreibt die Unternehmensform. Die Kanada LLP ist also eine Partnerschaft und muss mindestens 2 Vertragspartner haben. Jedenfalls auf dem Papier. Dazu kommen wir aber später.
Kanada ist weltweit hoch angesehen. Daher eignet sich eine kanadische Firma im Ausland perfekt, um mit geringster Besteuerung oder sogar steuerfrei zu leben. Die Kanada LLP (Canadian Limited Liability Partnership) bietet die Möglichkeit eine legale Offshore Firma im Ausland zu besitzen, die auch noch hoch angesehen ist.
Ob man keine Steuern zahlen muss, hängt nun noch davon ab, in welchem Land man seinen Wohnsitz hat.
Wer profitiert von der Unternehmensform Kanada LLP?
Für Freelancer, Online Unternehmer und digitale Nomaden ist die Unternehmensform der Kanada LLP ausgezeichnet. Denn damit lässt sich alles schaffen, was Online abläuft.
Daher kann dieses Modell auch interessant sein für Twitch Streamer und YouTuber. Ebenfalls Webseiten Designer, Freelancer, Ghostwriter und Marketing Designer, die Online z.B. bei „Mach Du Das!“ oder „Fiverr“ ihre Dienstleistungen anbieten, können von einer Firma in Kanada ziemlich profitieren.
Auch wenn Du digitale Infoprodukte vertreibst oder Du einen Online Shop betreibst, eignet sich eine Kanada LLP bestens. Du kannst all das über deine Firma in Kanada laufen lassen. Unten im Artikel führen wir noch weitere Vorteile auf.
Im Hinblick auf eine Firmengründung im Ausland unter Eheleuten, Geschäftspartnern oder Freunden ist die Kanada LLP ebenfalls bestens geeignet, denn für Machenschaften eines Partners haftet kein anderer. Du musst Dir also keine Sorgen um Haftung machen.
Jeder Partner ist haftungsbeschränkt und haftet nur mit seiner Einlage. Die Einlage kann zuvor im Partnerschaftsvertrag festgelegt werden.
Ein Mindestkapital für das Gründen einer Kanada LLP gibt es nicht!
Jetzt Deine eigene Kanada LLP in British Columbia eröffnen!
Steuerfreiheit dank Firma im Ausland mit der Kanada LLP?
Alleine durch die Tatsache, dass man eine kanadische Firma besitzt, heißt das noch nicht, dass man keine Steuern zahlen muss! Bevor es dazu kommt, müssen einmal ein paar Eckpfeiler geklärt werden.
Ein erster wichtiger Punkt betrifft den Wohnsitz in Deutschland.
Bist Du in Deutschland noch wohnhaft gemeldet oder bist Du aus Deutschland abgemeldet?
Aus Deutschland abgemeldet heißt, Du bist nicht in Besitz eines Schlüssels mit Zugang zu einer Wohnung und hast keinen verfügbaren Wohnsitz in Deutschland.
Wenn Du eindeutig aus Deutschland abgemeldet und nicht mehr dort wohnhaft bist oder Du dies auf jeden Fall demnächst vorhast, dann ist das bereits der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung.
Je nachdem, wie sich Dein Vorhaben gestaltet und wie Deine finanziellen Mittel aussehen, suchst Du Dir als nächstes eine Firma aus, deren Gesellschaftsform zu Dir passt. Ein Vorteil einer Kanada LLP ist hierbei, dass diese weder eine Quellensteuer erhebt noch einer Körperschaftssteuer unterliegt.
Das bedeutet, alle Gewinne, die Du mit Deinem kanadischen Unternehmen generierst werden einfach zu Deinem Partner und Dir durchgeschleust. Um die Einkommensteuer müsst Ihr Euch jedoch im Land in dem Ihr Euren Wohnsitz habt kümmern.
Und das natürlich auch nur dann, wenn in diesem Aufenthaltsland Steuern auf Auslandseinkünfte überhaupt erhoben werden.
Daher solltest Du nach einem Land Ausschau halten, in dem nach Territorialitätsprinzip besteuert wird. Denn in solchen, territorial besteuerten Ländern, gelten Gewinne bzw. Einkünfte aus dem Ausland als steuerfrei. Dazu gleich mehr!
5 wichtige Punkte für ein Leben ohne Steuern!
Was ist eine Kanada LLP?
Eine Kanada LLP besteht aus mindestens 2 Partnern. Diese kanadische Unternehmensform lässt sich am ehesten mit einer deutschen Kommanditgesellschaft (KG) vergleichen. Mit dem wichtigen Unterschied, dass es bei einer Kanada LLP nur beschränkt haftende Partner gibt und keinen Vollhafter. Das bedeutet, dass ein Partner nicht für Fehler des andern Partners haftet, auch wenn diese Fehler hohe Kosten zur Folge haben sollten.
Besonders beliebt ist diese Unternehmensform bei der Gründung einer Anwaltskanzlei unter mehreren Anwälten. Jeder einzelne Anwalt gilt als Partner oder Namenspartner, haftet allerdings nur beschränkt mit der eigenen Einlage sowie ausschließlich für sein eigenes Verschulden. Ein ähnliches Prinzip verfolgt eine Gemeinschaftspraxis unter mehreren Ärzten. Jeder einzelne Arzt gilt hier ebenfalls für sich selbst als beschränkt haftend mit seiner Einlage.
Die Firmengründung einer Limited Liability Partnership wird normalerweise nur Berufsgruppen wie Ärzten und Anwälten zuteil. Allerdings besteht Kanada aus mehreren Provinzen, und jede Provinz schreibt eigene Gesetze und Vorgaben zu einer Unternehmensgründung. Es gibt also eine Ausnahme und genau von dieser sprechen wir hier. Was wir hier als Kanada LLP bezeichnen, meint im Genauen die British Columbia LLP.
British Columbia LLP: Welche steuerlichen Besonderheiten birgt sie?
In der kanadischen Provinz British Columbia ist es gestattet, z.B. als Freelancer, digitaler Nomade, Online Marketer oder sonstige selbstständige Personengruppe eine LLP anzumelden. Es ist sogar juristischen Personen gestattet eine LLP anzumelden. Dadurch ist dies der beste Weg eine Firma im Ausland zu gründen.
Die Besteuerung der LLP hebt die Kanada LLP in British Columbia besonders hervor! Alle Gewinne mit der British Columbia LLP sind in Kanada steuerfrei, vorausgesetzt, man wohnt nicht in Kanada und macht keine Geschäfte mit kanadischen Kunden in Kanada.
Kurzgefasst: Du musst keine Steuern in Kanada zahlen, keine Steuererklärung abgeben und auch keine Buchhaltung führen, wenn Du keine Kunden in Kanada hast!
Gewinne und Einnahmen einer Kanada LLP werden an alle Partner direkt durchgereicht. Dies nennt sich Flow-Through-Struktur. Das Einkommen der Partner muss in dem Land versteuert werden, in dem sie leben, gemeldet sind oder ihren dauerhaften Wohnsitz haben.
Für ein Land in welchem das Territorialitätsprinzip gilt, würde das also bedeuten, dass alle Gewinne der Kanada LLP zu 100% steuerfrei sind!
Weltreisende, digitale Nomaden und all diejenigen, die die Welt ihr zu Hause nennen, und nicht in einem Land leben mit Residenzbesteuerung und Außensteuergesetzen wie z.B. in Deutschland, haben dadurch einen riesigen Vorteil.
Was ist das Territorialitätsprinzip bzw. die Territoriale Besteuerung?
Ganz kurz und knapp gefasst gibt es die folgenden Besteuerungssysteme weltweit:
Bei einer Besteuerung nach Staatsbürgerschaft müssen Bürger unabhängig davon wo sie arbeiten oder wohnen, Steuern in ihr Heimatland abführen. Dies gilt z.B. für Staatsbürger der USA und Eritrea.
Eine Residenzbesteuerung mit Außensteuergesetz gilt in vielen Ländern. Vor allem in Industrienationen, wie z.B. Deutschland. Sobald Du einen Wohnsitz in einem solchen Land, z.B. Deutschland hast, wirst Du dort steuerpflichtig. Unter diese Steuerpflicht fällt auch Einkommen aus dem Ausland, genauso wie die Tatsache an sich eine ausländische Firma zu führen. Auf Dein Unternehmen im Ausland werden Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer fällig.
Die Residenzbesteuerung ohne Außensteuergesetz und Hinzurechnungsregeln (CFC Rules*) wird immerhin noch von etwa 85 Länder angeboten. Hier fallen zwar keine Gewerbe- oder Körperschaftssteuer auf ausländische Unternehmen an, Du musst aber teilweise Steuern zahlen für Dein ausländisches Einkommen. In diesem Fall ist es ratsam sich ein Land heraus zu suchen, bei welchem die Steuerbelastung auf das Einkommen gering ist oder erst gar nicht anfällt.
*Länder ohne CFC Rules (Hinzurechnungsregeln) sind z.B. Belgien, Bulgarien, Chile, Ecuador, Gibraltar, Hong Kong, Irland, Kolumbien, Kroatien, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mauritius, Polen, Philippinen, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapur, Slowakei, Thailand, Tschechische Republik, Ukraine, Vietnam, Zypern und viele mehr.
Die Territorialbesteuerung ist der beste Fall, um ein Unternehmen im Ausland zu führen. Auf sich im Ausland befindende Firmen werden bei dieser Art der Besteuerung keine Gewerbesteuern oder Körperschaftssteuern verhängt. Sofern das Einkommen aus dem Ausland bezogen wird, ist es komplett steuerfrei.
Im Non-Dom-System gilt die Besteuerung nur für diejenigen, die im Land leben und auch dessen Staatsbürgerschaft innehalten. In diesen Ländern haben Ausländer kein Domizil, aber eine Residenz. Ausländer nennt man demnach Non-Domiciled und besitzen sie ein Unternehmen im Ausland, haben sie keine Steuern zu zahlen. Zum Beispiel ist dies in Irland und in England der Fall. Englische Staatsbürger müssen für ausländische Firmen und dessen Einkommen Steuern zahlen. Jedoch müssen Deutsche, die in England leben, für ihr ausländisches Unternehmen keine Steuern bezahlen!
Gar keine Steuern zahlen musst Du z.B. in den Vereinigten Arabischen Emiraten wie Dubai oder anderen islamisch geprägten Ländern wie Katar, Saudi-Arabien oder Oman. Dort werden nur teilweise Steuern für den Öl- und Banken Sektor verhängt.
Alle genannten Steuersysteme wurden für diesen Artikel natürlich bedeutend zusammengefasst und gekürzt. In jedem Steuersystem gibt es Ausnahmefälle und Sonderregelungen wie z.B. in Thailand. Möchtest Du im Detail Informationen zu den Steuersystemen nachlesen, dann findest Du hier zu einem unserer ausführlicheren Artikel zum Thema „Weltweite Steuersysteme“.
In Thailand z.B. gilt eine Sonderreglung! Gewinne, Einkünfte und Dividenden, welche man nicht im gleichen Jahr des Erwirtschaftens nach Thailand überweist, sind in Thailand komplett steuerfrei! zum Thema Steuern in Thailand geht es hier entlang.
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Welche Vorteile hat die Kanada LLP als Firma im Ausland?
Trotz Offshore Firma im Ausland hoch angesehen und reputabel!
Wenn Du bereits deutsche Kunden hast oder als digitaler Nomade vorhast, deutsche Kunden zu generieren, dann brauchst Du Dir mit einer Kanada LLP keine Sorgen bei der Rechnungsstellung machen. Kanada genießt einen guten Ruf. Daher wird kein Kunde Deine Rechnung ablehnen, weil diese von einer kanadischen Firma ausgestellt wurde.
Anders als Kanada gelten z.B. Länder wie Panama oder die Cayman Islands nicht als hoch angesehen und sind bei deutschen Finanzämtern nicht gerne gesehen.
Wenn jedoch das deutsche Finanzamt bei der jährlichen Versteuerung Deiner Kunden in Deutschland kein Problem hat, dann haben auch Deine Kunden aus Deutschland oder einem anderen Land kein Problem.
Du kannst im Namen Deiner Kanada LLP ganz normal eine Rechnung ausstellen. Bezüglich der Umsatzsteuer, vermerkst Du folgenden Hinweis im Rechnungstext, da Du aus einem Drittland Rechnungen schreibst:
“Reverse-Charge-Verfahren! Auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b UStG wird hingewiesen. Der Steuersatz beträgt 19 %.“
Du weist mit diesem Satz Deinen Kunden darauf hin, dass Du keine Umsatzsteuer als Betrag gesondert ausweisen darfst. Damit ist Deine Rechnung völlig legitim. Dieser Satz ist keine Pflicht, macht aber vieles einfacher!
Anmerkung: Sollte Dein Auftraggeber / Kunde, aus welchen Gründen auch immer, einmal an der Echtheit Deines Unternehmens zweifeln, so kannst Du ihn getrost auf diese Seite verweisen: https://orgbook.gov.bc.ca/search Hier kann Dein Kunde bzw. Auftraggeber anhand Deines Firmennamens oder Deiner Registrierungsnummer nach Deinem Unternehmen suchen. Dieser Link führt zu OrgBook BC. Es ist ein öffentliches Verzeichnis von Organisationen, die in BC, Kanada, legal registriert sind. Es handelt sich um eine Digital Trust-Initiative des Ministeriums für Bürgerdienste.
Das richtige Bankkonto für die frisch gegründete Firma im Ausland
Natürlich brauchst Du auch ein Bankkonto auf welches Du Deine Umsätze eingehen lassen kannst. Wenn Du für Deine Kanada LLP ein kanadisches Bankkonto in CAD Währung eröffnen möchtest, so ist das möglich. Du kannst es Dir aber auch ersparen, extra dafür nach Kanada zu fliegen.
Denn wir wollen ja möglichst digital unterwegs sein und nehmen daher Abstand von den klassischen Bankkonten.
Ein fortschrittlicheres und rechtskräftiges Firmenkonto bietet Dir z.B. Wise (früher TransferWise). Eine Kontoeröffnung hier bietet Dir einige Vorteile:
Besonders der letzte Punkt ist nützlich und einfach für Deine Kunden. Du kannst Ihnen anstatt einem ausländischen Konto in Kanada, einfach die IBAN eines europäischen Kontos in Belgien als Zahlungskonto anbieten. So können Deine Kunden wie gewohnt Überweisungen in Euro vornehmen.
Neben diesem Vorteil von Wise, gibt es natürlich noch viele weitere. Bei Wise kannst Du über 40 verschiedene Währungen halten und umtauschen. Du kannst Deinen Kunden Bankverbindungen anbieten in Euro, britischen Pfund, ungarischen Forint oder US-Dollar. Im Detail kannst Du Dich hier über Wise informieren.
Lieber ohne Wohnsitz als Perpetual Traveller (Dauerreisender) oder mit Wohnsitz im Ausland?
Wenn Du auf Reisen bist, kannst Du Dich für eine dieser beiden Möglichkeiten entscheiden. Sofern Du als Freelancer arbeitest, solltest Du Dir jedoch vorher Gedanken darüber machen, wie das bei der Rechnungsstellung an Deine Kunden aussieht.
Welche Rechnungsadresse soll auf Deiner Rechnung angegeben werden? Eine Rechnung stellen ohne festen Wohnsitz wird doch eher schwierig.
Einen richtig seriösen Eindruck macht es nicht gerade, wenn die Adresse mit Dir um die Welt reist. Eine seriöse und ordentliche Firmierung ist spätestens jetzt förderlich.
Wenn Du keinen geeigneten Wohnsitz hast, ist es dann jedenfalls hilfreich, wenn Du nun eine Firmenadresse vorweisen kannst. Das macht einen wesentlich besseren Eindruck und schafft gegenüber Deinen Kunden im Ausland ein größeres Vertrauen.
Firma im Ausland gründen: Mit der Kanada LLP – Teil 1
Die Gründung der Kanada LLP ist ziemlich unkompliziert. Das ist einer der großen Vorteile. Sollte man nicht gerade selbst vor Ort sein, kann man dafür einfach eine Gründungsagentur beauftragen.
Zunächst benötigt man zur Gründung der Firma in Kanada lediglich die Namen und die aktuellen Anschriften der Partner. Bei der Beantragung der Kanada LLP sollte auch bereits die Firmenbeteiligung in % mit angegeben werden. Des Weiteren sollte neben dem gewünschten Firmennamen auch noch ein zweiter Firmenname angegeben werden, falls der erste nicht genehmigt wird.
Anschließend reicht die Gründungsagentur die Angaben weiter an die kanadische Regierung zur Namensprüfung. Das kann etwa 1-2 Wochen dauern.
03.12.2022 Update: Da im Amt für Firmenregistrierungen von British Columbia gerade ein sehr hoher Auftragseingang von Registrierungen zu verzeichnen ist, kann die Namensprüfung derzeit auch schonmal bis zu 20 Werktage dauern! Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen einen Priority Service anzubieten, welcher es ermöglichst die komplette Firmen-Registrierung inklusive Namensprüfung in etwa 2-5 Werktagen zu vollziehen. Dieser Service kann gegen einen Aufpreis hier dazu gebucht werden.
Wurde der Name des Unternehmens geprüft und freigegeben steht der Registrierung des Unternehmens im Ausland nichts mehr im Wege.
Wichtig ist allerdings, dass eine offizielle Firmenanschrift bzw. Firmenadresse besteht. Ist diese vorhanden, kann der Agent der Gründungsagentur die kanadische Offshore Firma im Ausland unter dem gewünschten und bestätigten Firmennamen anmelden.
Als Firmenanschrift nicht gestattet ist ein reines Postfach (PO Box). Es bedarf einen Firmensitz für die Firma. Damit ist ein „Registered Office“ gemeint, keine Niederlassung!
Eine ganz simple und legale Lösung bietet dafür Anytime Mailbox.
Firmenadresse im Ausland mit Anytime Mailbox für Deine Kanada LLP
Das Zulegen einer Firmenadresse mit Anytime Mailbox funktioniert direkt online. Du meldest Dich einfach mit dem Firmennamen Online an. Anschließend erhältst Du eine richtige kanadische Adresse mit Straße und Hausnummer.
Diese Adresse kann als offizielle Anschrift des Unternehmens verwendet werden und ist dann die offizielle Firmenadresse.
Die Adresse und die Zustellung von Briefen kann über eine App überwacht werden. Sollte Post eingehen, ist es möglich Anytime Mailbox zu beauftragen die Briefe zu öffnen, sie einzuscannen und online zuzuschicken.
Hier kannst Du Dir Eine Firmenadresse mit Anytime Mailbox anlegen. Wir sind der Meinung, dass bereits das günstigste Paket völlig ausreicht. Denn wenn Du Deine Geschäfte Online erledigst, wird hier nur selten Post eingehen.
Im Ausland eine Firma gründen (Kanada LLP) – Teil 2
Wenn Du dies erledigt hast, hast Du also Deine offizielle Firmenanschrift erhalten. Diese teilst Du nun Deiner Gründungsagentur mit um die Anmeldung abschließen zu können.
Von der Anmeldung bis zum Erhalt aller Genehmigungen und Unterlagen dauert es circa 2-3 Wochen.
03.12.2022 Update: Da im Amt für Firmenregistrierungen von British Columbia gerade ein sehr hoher Auftragseingang von Registrierungen zu verzeichnen ist, kann die Namensprüfung derzeit auch schonmal bis zu 20 Werktage dauern! Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen einen Priority Service anzubieten, welcher es ermöglichst die komplette Firmen-Registrierung inklusive Namensprüfung in etwa 2-5 Werktagen zu vollziehen. Dieser Service kann gegen einen Aufpreis hier dazu gebucht werden.
Du erhältst dann das "Registration Statement" für eine BC Limited Liability Partnership mit folgenden Daten:
Achtung: Auf dem Dokument das Du erhältst sind die Partner nicht angegeben. Ein Vorteil der BC LLP ist es nämlich, dass die Partner völlig anonym sind. Auf dem Registrierungspapier ist lediglich der Antragssteller (Agent) mit Unterschrift vermerkt.
Diesbezüglich muss der Antragsteller ein spezielles Feld ankreuzen, welches besagt, dass er berechtigt ist, die Registrierung im Namen der zukünftigen Partner durchzuführen. Das Dokument wird dann vom „BC Registry Service“ gestempelt.
Der Stempel vermerkt das Datum der Registrierung. Auf einem zweiten Stempel ist die 7-stellige Registrierungsnummer der Firma enthalten. Die Firmeneröffnung ist damit offiziell!
Kanada LLP Partnerschaftsvertrag
Der Partnervertrag ist dabei das Wichtigste. Dieser offizielle Vertrag einer Kanada LLP beinhaltet die Registernummer in der Provinz, den Firmennamen und das Gründungsdatum und legt außerdem wesentliche Dinge wie Gewinnausschüttungen, Meetings und Urlaub fest.
Zum Beispiel kann hier die Höhe der Anteile des Gewinns der beiden Partner festgelegt werden. Beispielweise ist es möglich sich selbst 99,9% der Anteile zu vergeben, während 0,1% der Gewinnbeteiligung an den Partner gehen. Weshalb das nicht schlecht ist, sagen wir Dir ebenfalls gleich!
In diesem Vertrag werden auch die Einlagen festgesetzt. Es wird vermerkt, welcher Partner wie viel in die Partnerschaft investiert hat. Sollte es zu einer Auflösung der Partnerschaft kommen, ist dies wichtig.
Der Partnerschaftsvertrag wird durch die Unterschrift beider (oder mehrerer) Partner rechtsgültig. Jeder Partner kann nun getrost sein Unternehmertum ausüben.
Ist es ein Nachteil, dass die Kanada LLP mindestens 2 Partner benötigt?
Für Einzelkämpfer oder alleine reisende digitale Nomaden könnte es als Nachteil empfunden werden, dass für die Kanada LLP die Voraussetzung gilt mindestens 2 Partner zu haben. Einen passenden Partner zu finden ist aber gar nicht so schwer.
Geführt werden kann das Unternehmen und somit das Online Business auch alleine. Es wird lediglich eine zweite Unterschrift benötigt. Diese kann z.B. von einem Familienmitglied, einem guten Freund, oder aber dem Ehepartner stammen. Du kannst Deinem Partner auch 0,1% Anteil oder sogar 0% geben. Dieser wird nicht mit seinem Privatvermögen haften.
Vorteil für beide Partner: Auch, wenn Dein Partner nicht direkt an Deinem Business beteiligt ist, hat er nichts zu befürchten. Da Dein Partner nicht für Dich haftet, ist er rechtlich abgesichert. Deinem Partner kannst Du mit einer kleinen Gewinnbeteiligung danken und diese in den Partnerschaftsvertrag eintragen. So freut sich Dein Partner über leicht verdientes Geld!
Nachteil für Deinen Partner: Sollte Dein Partner in Deutschland wohnhaft sein, dann ist er verpflichtet das Unternehmen in Deutschland zu melden (innerhalb eines Monats). Dadurch würden eventuell Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer fällig. Wenn Du die Gewinnbeteiligung im Partnerschaftsvertrag für Deinen Partner allerdings auf 0,1% setzt, dann fällt er ggf. unter die Freigrenze. Wie sich eine 0% Beteiligung Deines Partners auf die Meldepflicht in Deutschland auswirkt, müsstest Du bitte vorab beim Gewerbeamt erfragen.
Ist Dein/e Partner/in bereits aus Deutschland abgemeldet und nicht mehr wohnhaft in Deutschland, so muss diese Firma auch nicht in Deutschland gemeldet werden.
Steuern in Deutschland wegen Firma im Ausland?
Unter Umständen muss Dein Partner, abhängig davon wie viel Gewinn Du mit Deinem Online Business machst, laut Außensteuergesetz Paragraph 9 gar keine Steuern in Deutschland bezahlen:
§ 9 AStG Freigrenze bei gemischten Einkünften: Für die Anwendung des § 7 Abs. 1 sind Einkünfte, für die eine ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, außer Ansatz zu lassen, wenn die ihnen zugrunde liegenden Bruttoerträge nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Bruttoerträge der Gesellschaft betragen, vorausgesetzt, dass die bei einer Gesellschaft oder bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt 80.000 Euro nicht übersteigen.
Da immer der Einzelfall in Betracht gezogen werden muss, informiere Dich am besten über bestimmte Freigrenzen beim Finanzamt, auf dem Gewerbeamt oder beim Steuerberater Deines Vertrauens.
Sollte Dein Partner nur zur Sicherheit auf die Gewinnbeteiligung von 0,1% gesetzt worden sein, kannst Du ihm z.B. auch durch Geschenke Deine Dankbarkeit ausdrücken. Es ist sogar möglich den Partner auf 0% zu setzen! Damit ist dieser dann sozusagen ein stiller Teilhaber ohne Machtbefugnis. Ob dieser dann das Unternehmen in Deutschland trotzdem melden muss, sollte auf jeden Fall vorab geklärt werden.
Achtung! Wenn Dein Geschäftspartner in einem Land ohne Außensteuergesetze wohnt oder mit Dir gemeinsam unterwegs ist, dann entstehen Deinem Partner überhaupt keine Nachteile.
Es kann losgehen: Deine Offshore Firma im Ausland – Teil 3
Nachdem alle Formalitäten mit den Partnern im Partnerschaftsvertrag geklärt sind und alle Dokumente unter Dach und Fach sind, kannst Du nun loslegen mit dem was Du tun möchtest.
Denke noch an die Eröffnung eines Bankkontos, am besten mit Wise!
Eine jährliche Steuererklärung sowie eine Buchhaltung werden nicht benötigt. Woran Du jedoch denken solltest, ist die jährliche Meldung bei der kanadischen Regierung. Das kann auch Deine Agentur für Dich übernehmen. Es handelt sich dabei um ein einfaches Reporting.
Es muss ein Dokument ausgefüllt werden und anschließend an das Government in British Columbia gesendet werden. Dafür ist eine jährliche Gebühr fällig, welche per Scheck oder in Bar, dem Schreiben beigelegt werden muss. Bitte beachte, es werden nur kanadische Dollar angenommen!
Voraussetzungen für Deine Kanada LLP!
Damit Du das Meiste aus Deiner Firma in Kanada herausholen kannst, hier noch eine kurze Anleitung was Du tun bzw. welche Fragen Du Dir stellen solltest:
*Länder ohne Außensteuergesetze und Hinzurechnungsregeln (CFC Rules)
Sollte es Dein Wunsch sein, in einem dieser Länder zu leben, dann ist eine British Columbia LLP in Kanada besonders lohnenswert. Denn hier kommen keine Hinzurechnungsbesteuerung oder auch CFC Rules zum Einsatz. Du sparst Dir also Gewerbesteuern und Körperschaftssteuern, da sie in den wie folgt aufgeführten Ländern nicht angerechnet werden:
Belgien, Bulgarien, Chile, Ecuador, Gibraltar, Hong Kong, Irland, Kolumbien, Kroatien, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mauritius, Polen, Philippinen, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapur, Slowakei, Thailand, Tschechische Republik, Ukraine, Vietnam, Zypern und viele mehr. (Stand: 2022)
Der Gründung Deiner eigenen kanadischen Firma mit der British Columbia LLP steht nichts mehr im Wege, wenn Du Dir über diese Dinge im Klaren bist.
Wieviel kostet die Gründung Deiner Kanada LLP über eine überteuerte Agentur?
Für den Fall, dass Du nicht selbst in Kanada bist und es Dir daher nicht möglich ist die Gründung eigenständig zu beantragen, kannst Du stattdessen eine Gründungsagentur dafür beauftragen.
Für die Gründung einer Kanada LLP veranschlagen die meisten deutsch- und englischsprachigen Agenturen ca. 2.000,- Euro und mehr.
Weiterhin werden für den Jahresbericht jährlich ca. 1.000,- Euro jährlich fällig. Dieser Bericht ist dazu da, zu bestätigen, dass es die Firma noch gibt und dass alle Informationen des Unternehmens noch korrekt sind. Das muss die Agentur oder Du der Provinz British Columbia bestätigen. Wird dieser Jahresbericht nicht gemacht, hat das zur Folge, dass Deine LLP abgemeldet wird und Du keine Firma im Ausland mehr besitzt.
Achte daher stets darauf, dass Du den Jahresbericht pünktlich erledigst bzw. erledigen lässt.
Kosten für den Jahresbericht müssen ebenso wie die Kosten für die Gründung wahlweise bar bei Einreichung in kanadischen Dollar (CAD) entrichtet werden oder Du bezahlst indem Du gleichzeitig einen Scheck in CAD Währung einreichst.
Sich eigenständig um die Verlängerung der Firmierung in Kanada und die Bezahlung zu kümmern, ist doch relativ umständlich. Aus diesem Grund sind Gründungsagenturen sehr hilfreich, denn sie kümmern sich um alle Vorgänge wie die Bezahlung in CAD.
Ist Dir die Gründung einer Kanada LLP zu teuer?
Verrechnet man die 2.000,- Euro einmalige Gründungskosten mal mit den Steuerersparnissen, welche sich im Laufe der Jahre ergeben. Dann kann man wirklich sagen, dass die Gründung einer Firma im Ausland sehr günstig ist.
Für das Gründen ist kein Mindestkapital notwendig. Eine Stammeinlage von 25.000,- Euro verglichen zu einer deutschen GmbH, gibt es ebenfalls nicht.
Erscheint Dir die Gründung einer Kanada LLP nach wie vor zu teuer, hast Du nun 2 weitere Möglichkeiten:
1. Du fliegst selbst in die Provinz British Columbia nach Vancouver in Kanada und erledigst alles selbst, oder
2. Du buchst den Service über RM Digital Life / Uns!
Wieviel kostet Deine LLP Registrierung bei RM Digital Life?
Regulär
Normale Registrierungsgeschwindigkeit
€
995,-
Beschleunigt
(50% Priority)
Namensprüfung im Eiltempo!
€
1.295,-
Vollgas
(100% Priority)
Registrierung in 2-5 Werktagen!
€
1.495,-
Damit ist die Beauftragung über RM Digital Life die günstigste Möglichkeit eine LLP in British Columbia zu eröffnen! Wir machen für Dich alles fertig, so dass Du ganz unkompliziert und so schnell wie möglich mit Deinem Online Business neu starten kannst!
Auf unserer Buchungsseite bei Digistore24 müssen diese Pakete extra angewählt bzw. hinzugefügt werden! Vorausgewählt ist die reguläre LLP Gründung mit den normalen Bearbeitungszeiten durch das Registrierungs-Office in British Columbia.
*Diese Angabe wurde uns so offiziell von der jeweiligen Institution bestätigt, basiert aber eher auf Durchschnittswerten. Es kann passieren, dass dieser Wert nach oben oder auch nach unten abweicht, manchmal schwächer und manchmal etwas stärker. Wir bitten dies zu berücksichtigen!
**Die reguläre Namensprüfung wie auch die finale reguläre Registrierungszeit unterliegt ziemlich starken Schwankungen. Manchmal liegt das Ergebnis in 15 Werktagen vor und manchmal dauert es bis ca. 25 Werktage! Bitte plane diese Schwankungen in Deinen Zeitplan mit ein. Falls eine kurzfristige Registrierung gewünscht ist, so entscheide Dich am besten für die Speed Option!
ACHTUNG: Die Firmenadresse musst Du selbstständig NACH erfolgreicher Namensprüfung z.B. bei Anytime Mailbox buchen!
Kanada LLP: Durch uns Deine Firma im Ausland gründen lassen!
Unser Service - Das erledigen wir für Dich:
Deine Firmendokumente – Das erhältst Du von uns:
Tipp: Seit Juni 2021 hast Du die Möglichkeit, Deine Registrierung Online über die Government Seite von British Columbia zu überprüfen. Diese Datenbank wurde von der kanadischen Regierung in British Columbia ins Leben gerufen um alle Firmen öffentlich zu listen.
Dadurch hast Du es einfacher die Existenz Deiner Firma z.B. Zahlungsanbietern oder Banken zu beweisen. Das ist besonders positiv anzumerken. Üblicherweise reicht dafür aber das „Registration Statement“ aus. Unter folgendem Link kannst Du die Blockchain basierte Datenbank abrufen: https://orgbook.gov.bc.ca/en/home
Das Beste ist daran, dass keinerlei persönliche und private Daten von Dir preisgegeben werden. Denn für die Gründung einer LLP werden keine personenbezogenen Daten öffentlich gemacht.
Zusammenfassung Deiner Kanada LLP Gründung!
Das machen wir:
Das bekommst Du:
Das berechnen wir:
Diese Voraussetzungen erfüllst Du oder bist Dir dessen bewusst:
Regulär
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€
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Registrierung in 2-5 Werktagen!
€
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*Diese Angabe wurde uns so offiziell von der jeweiligen Institution bestätigt, basiert aber eher auf Durchschnittswerten. Es kann passieren, dass dieser Wert nach oben oder auch nach unten abweicht, manchmal schwächer und manchmal etwas stärker. Wir bitten dies zu berücksichtigen!
**Die reguläre Namensprüfung wie auch die finale reguläre Registrierungszeit unterliegt ziemlich starken Schwankungen. Manchmal liegt das Ergebnis in 15 Werktagen vor und manchmal dauert es bis ca. 25 Werktage! Bitte plane diese Schwankungen in Deinen Zeitplan mit ein. Falls eine kurzfristige Registrierung gewünscht ist, so entscheide Dich am besten für die Speed Option!
ACHTUNG: Die Firmenadresse musst Du selbstständig NACH erfolgreicher Namensprüfung z.B. bei Anytime Mailbox buchen!
Jetzt Kanada LLP Gründung buchen!
Wichtig! Mache Dir schon mal Gedanken darüber welcher englische Firmenname Dein Unternehmen am besten beschreibt. Denke Dir bitte auch einen zweiten und dritten Firmen-Wunsch-Namen aus, als Variante falls der erste Firmenname durch das Government in British Columbia abgelehnt wird.
Dein Firmenname sollte etwas besonderes und einzigartiges darstellen. Denke auch daran, dass hinter dem eigentlichen Firmennamen die Abkürzung LLP (Limited Liability Partnership) stehen muss.
Der Firmenname kann z.B. aus einem Namenskürzel, gefolgt von dem Tätigkeitsbereich bestehen. Besitzt Du z.B. einen Online Schuladen, so könnte der Name "Meier Shoe Store LLP" lauten. Die Bezeichnung "Shoe Store LLP" würde nicht funktionieren, da der Name nicht eindeutig genug ist.
Auf was Du bei der Namensgebung achten solltest, findest Du folgend in unseren FAQs.
Deine Fragen in unserer FAQ Liste beantwortet
Hier findest Du die meist gestellten Fragen bezüglich der Firmenregistrierung in Kanada. Wir haben versucht alle Fragen so genau wie möglich zu beantworten und hoffen, dass auch etwas für Dich dabei ist.
Solltest Du tiefergehende Fragen bezüglich Deiner etwas spezielleren Situation haben, so kannst Du gern mit uns einen Termin für einen Video- oder Voice Call vereinbaren. Nutze dafür bitte die Möglichkeit uns per Kontaktformular anzuschreiben.
1. Kauf unseres Services über unseren Zahlungsanbieter Digistore24. Es gibt 2 Möglichkeiten: Normale Registrierungsdauer ca. 4-6 Wochen oder "Speed Option" (optional zubuchbar) ca. 2-5 Werktage, abhängig davon ob sich ein Wochenende dazwischen befindet und wie schnell Du uns Deine Firmenadresse zusendest (siehe Punkt 4).
2. Nach dem Kauf wirst Du zu einem Formular weitergeleitet, in welches Du Deine gewünschten 2 Firmennamen einträgst (1 bevorzugter Name und 1 alternativer Name, falls der bevorzugte abgelehnt wird). Im Formular wirst Du nach den gewünschten prozentualen Anteilen, wie auch nach Namen, Geburtsdatum, Nationalität und Adresse aller Partner befragt.
3. Wenn Du das Formular per Klick auf den Absenden-Button an uns übermittelt hast, überprüfen wir Deine Eingaben auf Korrektheit (z.B. Firmenname im richtigen Format, Verfügbarkeit, etc.) und übermitteln diese Daten anschließend zur Namensprüfung an das Company Registry Department in Kanada BC.
4. Nach erfolgreicher Namensprüfung informieren wir Dich per E-Mail. Anschließend solltest Du uns dann eine Adresse nennen unter welcher wir Deine Firma anmelden können. Eine Firmenadresse kannst Du z.B. über Anytime Mailbox buchen. Diese Adresse aber bitte erst nach erfolgreicher Namensprüfung buchen, weil Du erst wissen musst ob Dein Firmenname überhaupt genehmigt wird!
5. Du sendest uns Deine neue Firmenadresse zu und wir registrieren Deine Partnerschaft unter angegebener Adresse in BC (British Columbia).
6. Nach erfolgreicher Registrierung erstellen wir für Dich den Partnerschaftsvertrag und übermitteln Dir diesen wie auch das Registration Statement aus British Columbia in unserem sicheren Download Container - Fertig!
7. Verlängerung? Auf Wunsch verlängern wir für Dich die Partnership. Nach etwa 11 Monaten erinnern wir Dich an die Verlängerung und damit an den Jahresreport. Wir senden Dir dann einen Link der Dich direkt wieder zu Digistore24 führt. Dort kannst Du den Jahresreport-Service von uns erwerben.
Achtung! Unsere Erinnerung ist ein freiwilliger Service und keine Verpflichtung! Du wirst in unsere Erinnerungs-Email-Liste eingetragen und genau 11 Monate nach erfolgreicher Registrierung erhältst Du von uns eine E-Mail. Wir können aber nicht dafür haften, falls das E-Mail System aus irgend welchen Gründen "vergisst" Dir eine Erinnerungs-E-Mail zu senden. Bitte mache Dir daher am besten auch einen Knoten ins Taschentuch 😉
Das hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen wird eine Namensprüfung direkt in British Columbia vom Government durchgeführt. Diese Prüfung dauert in der Regel 7-10 Werktage. Danach liegt es an Dir, wie schnell Du Deine Adresse z.B. bei Anytime Mailbox anlegst. Sobald Du uns Deine Firmenadresse zugesendet hast, dauert es in der Regel noch einmal 2-3 Wochen bis die Registrierung vollzogen ist*
*Aktuelle Info (Stand: 18.01.2023): Das Government in BC verzeichnet momentan einen sehr hohen Auftragseingang von Neu-Registrierungen. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen. Die letzten Namensprüfungen haben ca. 22 Werktage gedauert. Die endgültige Registrierung des Unternehmens noch einmal ca. 22 Werktage! Wir bitten daher für die Komplett-Registrierung etwa 6-8 Wochen einzuplanen.
Update: Aus den zuvor genannten Gründen haben wir uns dazu entschlossen einen Priority Service anzubieten, welcher es ermöglicht die komplette Firmen-Registrierung inklusive Namensprüfung in etwa 2-5 Werktagen zu vollziehen. Dieser Service kann gegen einen Aufpreis hier dazu gebucht werden. Mit dem Priority Service hat sich das Registration Office in BC dazu verpflichtet eingehende Namensprüfungen und Registrierungen jeweils innerhalb von 48 Stunden* zu vollziehen.
*Diese Angabe wurde uns so offiziell von der jeweiligen Institution bestätigt, basiert aber eher auf Durchschnittswerten. Es kann passieren, dass dieser Wert nach oben oder auch nach unten abweicht, manchmal schwächer und manchmal etwas stärker. Wir bitten dies zu berücksichtigen!
Falls Du keine Möglichkeit hast eine bereits vorhandene kanadische Adresse in British Columbia als Firmenadresse zu verwenden, dann kannst Du mit Anytime Mailbox eine echte virtuelle Adresse beantragen, welche auch Post empfangen kann.
Anytime Mailbox ist ein Post-Scan-Service. Du kannst per App mitteilen ob der Mitarbeiter der Filiale Deine Post öffnen, scannen, zu Dir schicken oder auch schreddern soll.
Anmeldung: Erst wenn wir Dir grünes Licht für die Beantragung der Firmenadresse geben (nach der Namensprüfung), solltest Du eine Adresse in British Columbia / Vancouver eröffnen.
Wichtig! Bitte achte darauf, dass nur die Person die Firmenadresse anmeldet, die auch einen Nachweis des derzeitigen Wohnsitzes zur Verifizierung erbringen kann. Demnach muss die anzumeldende Person sich selbst per Reisepass verifizieren. Des Weiteren muss die Person einen Wohnsitznachweis erbringen. Erlaubt sind:Ebenso wird ein Nachweis der anzumeldenden Firma verlangt. Dieser kann mit Hochladen des Registration Statements (welches Du von uns nach erfolgreicher Registrierung erhältst) in bis zu 60 Tagen erbracht werden. Solange kann noch keine Post empfangen werden.
Als Firmenkonto können wir definitiv Wise (früher TransferWise) empfehlen. Stand März 2022 benötigt Wise von Dir nur die Firmenregistrierung (Registration Statement) zur Authentifizierung. In seltenen Fällen wurde noch der Partnerschaftsvertrag zur Überprüfung verlangt.
Achtung: Seit Dezember 2021 bietet Wise sogar für kanadische Unternehmen eine Debit Karte an.
Wise sollte man aber nur für den Geldeingang und Zahlungen verwenden, ebenso für den Währungstausch und für Überweisungen auf das private Bankkonto.
Alle Zahlungen bzw. Geldeingänge kannst Du über das Firmenkonto von Wise laufen lassen. Geldeingänge kannst Du derzeit in Euro, britischen Pfund, ungarischen Forint und in US Dollar erhalten. Das Multiwährungskonto von Wise funktioniert gerade für diese Geldeingänge hervorragend. Mehr über Wise findest Du hier.
Über die Firmenkonteneröffnung mit Payoneer haben wir auch schon Gutes gehört.
Als private Auszahlungskonten nutzen viele unter anderen das kostenlose Konto der DKB. Einzelkonten wie auch Gemeinschaftskonten lassen sich spielend leicht von Deutschland aus eröffnen. Sogar eine kostenlose VISA Debitkarte ist dabei. Eine Kreditkarte kann gegen eine geringe Gebühr dazu gebucht werden. Abhebungen im Ausland sind kostenlos solange man Aktivkunde ist, also monatlich mindestens 700,- Euro eingehen.
Lediglich die Namen der Partner, Anschrift des derzeitigen Wohnsitzes (Aufenthaltsort), Firmenanteile (die im Partnerschaftsvertrag vermerkt werden), wie auch der Firmenname. Des Weiteren benötigen wir im späteren Verlauf die Firmenadresse die Du Dir mit Anytime Mailbox buchen kannst.
Beachte bitte, dass Du bei Anytime Mailbox neben der Verifizierung per Reisepass auch einen Adressnachweis erbringen musst. Das kann z.B. Dein Personalausweis mit rückseitiger Adresse sein, ein Kontoauszug auf welchem Deine Adresse vermerkt ist oder auch ein aktueller Mietvertrag.
Dies ist für die Registrierung einer Kanada LLP vom Gesetzgeber her Pflicht. LLP steht für Limited Liability Partnership. In dieser Bezeichnung steckt bereits das Wort "Partnerschaft" drin. Ebenso stecken die Wörter "beschränkt" und "Haftung" mit drin. Dies bedeutet also im Ganzen, dass die LLP aus mindestens 2 Partnern besteht, die allerdings nur beschränkt haftbar sind.
Zur Info: Ein zweiter Partner wird im Übrigen nicht gleich zu Beginn der Registrierung benötigt. Dieser sollte jedoch spätestens bis Ende des 6. Monats zum Partnerschaftsvertrag hinzugefügt werden. Die Partner werden allerdings nicht öffentlich im Register erwähnt, sondern nur die Firma bzw. der Firmenname wie auch das Datum der Anmeldung und die Registrierungsnummer. Der Partnerschaftsvertrag muss nicht an das Government von British Columbia zurückgesendet werden, sondern kann im Unternehmen aufbewahrt werden. Somit weiß das Government in BC nicht wer die Partner der Firma sind.
Im Übrigen ist es sogar möglich einen Partner nicht nur mit mindestens 1% am Unternehmen und damit am Profit zu beteiligen, sondern auch mit 0%. Dies könnte wichtig sein, wenn z.B. einer der Partner in Deutschland oder einem anderen Land mit Residenzbesteuerung wohnt.
In territorialbesteuerten Ländern musst Du auf ausländisches Einkommen keine Steuern abführen!
Länder mit territorialer Besteuerung sind:
Angola, Anguilla, Belize, Bermudas, Bhutan, Bolivien, Botswana, Britische Jungferninseln, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Swasiland, Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Hongkong, Libanon, Libyen, Macau, Malawi, Malaysia, Marshallinseln, Mikronesien, Namibia, Nauru, Nicaragua, Palau, Palästina, Panama, Paraguay, St. Helena, Himmelfahrt und Tristan da Cunha, Seychellen, Singapur, Somalia, Syrien, Tokelau, Tuvalu, Sambia, Iran, Irak, Philippinen, Saudi-Arabien
In Ländern ohne direkte Besteuerung musst Du ebenfalls keine Einkommenssteuer zahlen, selbst auf inländisches Einkommen nicht!
Länder ohne direkte Besteuerung sind:
Antigua und Barbuda, Bahamas, Bahrein, Brunei, Cayman Inseln, Kuwait, Monaco, Pitcairn-Inseln, Sankt Barthelemy, St. Kitts und Nevis, Turks- und Caicosinseln, Vereinigte Arabische Emirate, Vanuatu, Vatikanstadt (da wohnen nur Priester!), Wallis und Futuna, Westsahara, Nord Korea (Wer will da hin?)
Alle anderen Länder wenden die Residenzbesteuerung an, was aber nicht heißen muss, dass diese generell schlecht sind. In Bulgarien, als Beispiel, bezahlt man nur 10% auf alle Einnahmen – Inland wie Ausland – eine Flatrate sozusagen.
Hier muss aber definitiv das Land im Einzelnen betrachtet werden!Deutschland als Wohn-Residenz mit ausländischer Firma in Bezug auf Steuerersparnisse zu wählen, ist allerdings nicht zu empfehlen, da hier neben der Einkommenssteuer Gewerbesteuer wie auch Körperschaftssteuer, bedingt durch Außensteuergesetze, verlangt wird.
Weil wir direkt mit unserem Agenten zusammenarbeiten und keine Vermittler auf Provisionsbasis sind.
Um den Prozess so einfach wie möglich und für Dich so individuell wie möglich zu halten, verzichten wir auf eine Bankkontenanmeldung für ein Firmenkonto in Kanada. Du solltest daher Fintech Banken wie Wise oder Payoneer für ein Firmenkonto wählen.
Des weiteren empfehlen wir Dir eine Firmenadresse bei Anytime Mailbox zu buchen, da diese bei uns nicht inklusive ist. Das spart enorme Kosten, denn mit Anytime Mailbox hast Du eine virtuelle Firmenadresse mit Anschrift welche Dich nur knapp 7,- Euro im Monat kosten wird.
Wir erledigen die komplette Registrierung Deiner Kanada LLP für Dich! Du kannst also ganz gemütlich dem nachgehen was Du immer tust und ganz nebenbei auf die Registrierung warten.
Das kommt ganz darauf an was Du vorhast oder was Du bereits unternehmerisch tust. Wenn Du Online Unternehmer bist und vorhast Dich aus Deutschland abzumelden oder bereits abgemeldet bist, dann macht eine Kanada LLP definitiv Sinn für Dich. Beachten solltest Du jedoch auch noch das Land in welchem Du wohnst oder wohnen wirst. Dieses sollte mindestens eine Residenzbesteuerung ohne Außensteuergesetze haben oder nach dem Territorial Prinzip besteuern.
Weil Du mit einem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen in Kanada an direkte Kunden das steuerliche System auslösen würdest. Indirekt kannst Du Kunden in Kanada haben. Dies funktioniert z.B. wenn Du über deutsche Zahlungsanbieter wie Digistore24 oder CopeCart digitale Produkte oder Dienstleistungen verkaufst. Dann bekommst Du nämlich das Geld über Deutschland ausbezahlt.
Wärst Du in Kanada ansässig, dann müsstest Du definitiv Steuern bezahlen, weil Du dann in diesem Land Deine Residenz hättest.
Unsere Firmenregistrierung enthält keine Steuer-ID (VAT number). Diese müsste von Dir extra beantragt werden. Außerdem gibt es in Kanada keine VAT sondern eine GST/HST Nummer.
GST = Goods and Service Tax; HST = Harmonized Sales Tax
Das Dokument welches Du dafür benötigst, kannst Du hier downloaden. Kleine Hilfestellung: Du müsstest Part A + Part B + Part H ausfüllen und den Antrag postalisch oder per FAX einreichen. (Für die Beantragung einer Business Nummer (BN) muss Part A + H ausgefüllt werden!)
Beachte jedoch, dass mit Anmeldung einer VAT Nummer alle Partner im Registrar öffentlich gemacht werden.
Eine Steuer-ID ist aber nicht nötig, wenn Du keine Kunden in Kanada hast, nicht in Kanada wohnst und auch keine Zahlungseingänge in Kanada von Kunden aus Kanada hast.
Falls Anmeldeportale wie Banken, Affiliate Programme, Händler oder Auftraggeber nach Deiner VAT Nummer fragen, so kannst Du stets Deine 7-stellige Firmenregistriernummer angeben.
Wir registrieren in British Columbia, weil es dort erlaubt ist, dass auch Online Unternehmer wie Marketer oder Web Designer solch eine Partnerschaft (LLP) gründen dürfen. Normalerweise sind LLPs unter anderem Anwälten und Ärzten vorbehalten.
Du erhältst das offizielle Registration Statement Deines registrierten Unternehmens und den Partnerschaftsvertrag welchen Du und Dein Partner unterzeichnen solltet. Beide Dokumente erhältst Du zum Download in unserem sicheren Download Container. Der Partnerschaftsvertrag ist nur für Euch gedacht. Dieser muss nicht an die kanadische Regierung weitergeleitet werden oder ähnliches. Kein Partner wird öffentlich irgendwo im Registrar gelistet.
Wir können Tipps zur Ausreise geben, bieten dies aber nicht als Service an. Sämtliche Tipps die wir geben können, sind aus unserer eigenen Erfahrung heraus entstanden. Du solltest Dich definitiv selbst mit Deiner Auswanderung beschäftigen und Dich ausführlich informieren.
Lies Dir Webseitenartikel und Erfahrungsberichte genauestens durch und mache Dir eigenen Gedanken. Erkundige Dich bei Deiner Bank ob eine Abmeldung aus Deutschland in Ordnung ist. Frage Dein Finanzamt, falls Du noch Einkünfte in Deutschland hast etc.
Selbst mit Eigentum in Deutschland kannst Du Dich erfolgreich abmelden! Du musst aber sichergehen, dass Deine Immobilie nicht leer steht (nicht bezugsbereit!), sondern dass sie dauerhaft vermietet ist. Bedenke allerdings, dass Du sämtliche Mieteinnahmen womöglich in Deutschland versteuern musst.
Bitte halte diesbezüglich Rücksprache mit dem Steuerberater Deines Vertrauens!
Auch hier kommt es auf das Land und die dazugehörigen Außensteuergesetze an. Erkundige Dich ab wie viel Tagen Aufenthalt im Jahr Du in Deinem Wunsch-Auswander-Land steuerfällig wirst oder ob Du bereits von Beginn an Steuern zahlen musst, weil Du ein Unternehmen im Ausland besitzt. Dies ist z.B. in Deutschland der Fall.
Aber auch in Europa gibt es noch Länder ohne Außensteuergesetze.
Das kommt immer auf die Bank an. Viele Hausbanken haben ein Problem damit, wenn Du das Land verlässt und nicht mehr gemeldet bist. Frage vorher immer die Bank und/oder beim Broker nach. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass z.B. die DKB überhaupt keine Probleme mit Auswanderwilligen hat.
Wir kümmern uns ausschließlich um die Firmengründung, welche Du bei uns zum günstigsten Preis buchen kannst. Die Firmenadresse kannst Du z.B. bei Anytime Mailbox eröffnen und ein Firmenkonto bei Wise oder Payoneer.
Wir geben, soweit es uns möglich ist, generelle und spezifische Tipps und Informationen heraus. Jedoch solltest Du Dich auch selber mit dem Thema Auswandern, Banken und Steuern auseinandersetzen.
Von uns erhältst Du die Firmenregistrierung in Kanada zum bestmöglichen Preis. Jedoch können wir z.B. nicht garantieren für:
- Banken, die Dich evtl. nicht annehmen oder
- Länder, welche auf einmal ihr Steuersystem zu Deinem Nachteil ändern
Wir befinden uns immer im Wandel der Zeit. Gesetze die heute gelten, können sich schon morgen wieder ändern.
Hier musst Du aufpassen, dass Dich Banken wie Wise, Payoneer oder andere Online Direktbanken nicht sperren!
Wir haben herausgefunden, dass die meisten Banken es nicht erlauben Zahlungen von Privatkonten anzunehmen, da nicht überprüft werden kann woher und für was das Geld eingegangen ist. Solche Bankkonten akzeptieren meist nur Geldeingänge von anderen Geschäftskonten.
Daher ist es ratsam, wenn Du z.B. Yoga-Kurse an Endkunden verkaufst, selbst wenn es Live-Seminare sind, dass Du diese über Zahlungsanbieter wie Digistore24 oder CopeCart anbietest. Die Kundenzahlungen gehen dann direkt an die deutschen Zahlungsanbieter, während diese dann Deine Einnahmen abzüglich ein paar Prozente von deren Geschäftskonten aus an Dich überweisen.
Vorteil: Diese Zahlungsanbieter erledigen dann auch gleich die Buchhaltung für Dich. Du musst Dich also nicht mit Mehrwertsteuerabgabe, Rechnungen oder dergleichen rumärgern. Im Übrigen bekommst Du Deine Einnahmen steuerfrei überwiesen, da Dein Unternehmen in Kanada sitzt.
Wenn es nicht unbedingt dringend ist, dann lässt Du sie einfach auslaufen. Heißt, wenn der Jahresreport fällig wird und Du diesen nicht rechtzeitig abgibst, so wir die Partnerschaft ohne jeglichen Nachteil für Dich oder Deine Partner storniert.
Grundsätzlich ist es möglich Dir die Gründungs-Dokumente per Post gegen einen Aufpreis zu schicken. Jedoch sind dies keine Originaldokumente, da es schlichtweg keine gibt.
Die komplette Registrierung läuft in Kanada mittlerweile elektronisch ab. Sogar der aufgedruckte Stempel auf dem Registration Statement ist eine elektronische Signatur geworden. Demnach sind die Dokumente, welche wir in Kanada erhalten nichts weiter als eine Kopie eines PDFs, welches ebenfalls elektronisch erzeugt wurde.
Von daher macht es aus unserer Sicht keinen Sinn ein Dokument zu versenden, welches Ihr Euch auch selbst ausdrucken könnt, nachdem Ihr diese von uns als Download erhalten habt.
Du kannst uns sehr gerne eine E-Mail unter info [(at]) rmdigitallife.com zukommen lassen. Außerdem hast Du die Möglichkeit unser Kontaktformular (ganz unten auf dieser Seite) auszufüllen, was wir sogar begrüßen würden.
Für spezifischere Anfragen, können wir gerne ein kurzes kostenloses Beratungsgespräch per Video Call oder nur telefonisch über WhatsApp vereinbaren. Bitte folge dafür den Anweisungen des WhatsApp Buttons in der obigen Menüleiste dieser Webseite.
Wichtig! Bitte teile uns aber vorab per Email oder über das Kontaktformular mit, was Du genau vorhast mit Deiner LLP zu vertreiben. Wir müssen uns bereits vor unserem Gespräch ein Bild davon machen können ob dieses, ein anderes oder gar keines unserer Konstrukte für Dich Sinn machen.
Frage zur Kanada LLP?
Mit Klick auf den blauen Button, kannst Du uns gerne fragen:
DEr Vergleich!
US LLC oder (Kanada-) BC LLP
Header | US LLC | BC LLP |
|---|---|---|
Für welche Zielgruppe? | Online Unternehmer, Digitale Nomaden, Auswanderer, Perpetual Traveller uvm. | Online Unternehmer, Digitale Nomaden, Auswanderer, Perpetual Traveller uvm. |
Für wie viele Personen geeignet? | Für 1 Person (1 Member zählt als "Disregarded Entity")! Es sind auch 2 Personen mit Durchlass-Besteuerung möglich. Jedoch müssen ein paar weitere Dokumente ausgefüllt werden! | Mindestens 2 Personen! Man kann eine BC LLP auch alleine gründen, jedoch sollte nach spätestens 6 Monaten dem Partnerschaftsvertrag mindestens 1 weiterer Partner hinzugefügt werden. |
Steuerfreiheit möglich? | Ja, es kommt aber auf das Wohnsitzland an und man sollte nicht in den USA arbeiten oder dort leben. Kunden in den USA zu haben ist gestattet. | Ja, kommt aber auf das Wohnsitzland an und man sollte keine Kundschaft in Kanada haben und nicht in Kanada leben. |
Geschäfts-Bankkonto im Inland möglich? | Ja, sogar via Remote Eröffnung bei Mercury oder Relayfi mit EIN Nummer + Fintech Banken wie Wise (auch ohne EIN Nummer!). | Nur Fintech Banken wie Wise oder Payoneer. Eine Geschäfts-Kontoeröffnung in Kanada ist möglich, allerdings meistens nur vor Ort möglich. |
Geschäfts-Bankkonto im Ausland möglich? | Ja, aber bitte auf FATCA Gesetze achten. FBAR muss bis April eingereicht werden, wenn die Summe auf dem ausländischen Geschäfts-Bankkonto auf oder über USD 10.000,- steigt! | Ja, ohne Probleme, allerdings nur bei Wise möglich! |
Anonymität? | Keine persönlichen Daten im öffentlichen Firmenregister mit der NM LLC und WY LLC. Mit der FL LLC stehen auch persönliche Daten wie Name, private Anschrift und EIN Nummer im Firmenregister! | Keine persönlichen Daten im öffentlichen Firmenregister! |
CRS - Austausch von Bankdaten? | Kein CRS - Es werden keine Bankdaten wie z.B. Kontostände mit Deutschland ausgetauscht. | CRS - Abkommen über Bankdatenaustausch mit Deutschland existiert. Kanada stellt auf Anfrage Bankdaten bereit. Soweit wir wissen gibt die Fintech-Bank Wise allerdings keine Berichte ab. |
Firmendaten im Register einsehbar? | Ja, bei allen LLCs kann man im öffentlichen Register die Firmendaten einsehen. Um in das Register der NM LLC zu gelangen, benötigt es allerdings einen VPN mit welchem man sich auf einen US Server verbinden muss. | Ja, es gibt ein öffentliches Register auf welchem die Registrierung der LLP zu finden ist. |
Gründung aus der Ferne möglich? | Ja, wir gründen für unsere Klienten LLCs in verschiedenen Staaten wie New Mexiko, Wyoming und Florida. | Ja, wir gründen für unsere Klienten LLPs in British Columbia (BC LLP). |
Haftungsbeschränkung? | Ja, es haftet nur die LLC, nicht die Mitglieder (Member)! | Ja, aller Partner sind gegenseitig haftungsbeschränkt! |
Annual Report nötig? | Ja, in Wyoming (alle 12 Monate!) und Florida (immer im Januar!)- Nein, in New Mexiko | Ja, 12 Monate nach der Gründung und dann wiederkehrend. |
Buchhaltung nötig? | Prinzipiell ja, aber keine Pflicht diese einzureichen, wenn man außerhalb der USA lebt. | Nein |
Compliance / Steuer Report nötig? | Ja, einige Formulare müssen beim IRS zwischen Januar und Mitte April eingereicht werden. | Nein, nur der Annual Report. |
Foreign Bank Account Reporting (FBAR) nötig? | Ja, bei geschäftlichen Auslands-Bankkonten, welche zusammen über 10.000,- USD halten (wenn auch nur kurz). Private Bankkonten sind davon nicht betroffen! | Nein |
Geeignet für Amazon FBA in den USA? | Prinzipiell über Umwege möglich. Aber NEXUS macht es schwierig. | Ja, rechtlich möglich, aber Plattformbetreiber könnten die Anmeldung erschweren. |
Registered Agent in Staat / Provinz nötig? | Ja, als erste Anlaufstelle für Behörden und vor allem wegen der Firmen-Adresse und der eingehenden Post. | Ja, vor allem wegen der Zahlungsart. Die Gründungskosten sowie der einzureichende Annual Report können nur in Bar oder per Scheck in CAD bezahlt werden. |
Kosten - Vergleich: | Eröffnung und jährliche Pauschale teurer als wie bei der Kanada - BC LLP, da eine Firmenadresse mit Postscanning inklusive ist, State Fees, Einreichung des Annual Reports und der Compliance Formalitäten beim IRS (Steuerbehörde) bezahlt werden müssen. | Gründungskosten und jährliche Kosten sind günstiger als wie bei der US LLC. Hier muss nur ein Jahresreport |
Fazit: | Die US LLC eignet sich perfekt für Einzelunternehmer die keinen weiteren Partner finden oder keinen haben möchten. Dieses Konstrukt lässt sich steuerfrei führen, wenn man durch die Welt reist oder z.B. in einem territorialbesteuerten Land lebt. Geschäfts-Bankkonten lassen sich anhand der EIN Nummer wesentlich einfacher, auch im Inland (USA), eröffnen als wie mit der Kanada LLP. Volle Haftungsbeschränkung sorgt für Sicherheit. Das fehlende CRS Bank-Abkommen mit Deutschland behandelt US amerikanische Kontostände völlig anonym. Minuspunkte gibt's bei den FATCA Gesetzen der USA die es zwingend erfordern ein FBAR einzureichen wenn man Bankguthaben von mehr als 10.000,- USD auf einem ausländischen Geschäfts-Bankkonto hat. Dies kann man umgehen, indem man sich, vor Erreichen der kritischen Schwelle, Geldbeträge auf ein privates Bankkonto ausbezahlt! Die jährlichen Kosten einer LLC sind wesentlich höher als wie bei der BC LLP. Dafür ist dieses Konstrukt sehr sicher und nachhaltig. | Die Kanada LLP eignet sich für mehrere Partner die sich gegenseitig absichern möchten. Die LLP lässt sich ebenfalls steuerfrei führen wenn man durch die Welt reist oder z.B. in einem territorialbesteuerten Land wohnt. Bankkonten lassen sich meistens nur bei Fintech Banken wie Wise oder Payoneer eröffnen. Für ein Konto in Kanada sollte man dort auch Kunden haben, was aber wiederum einen Steuerfall auslösen würde. Alle Partner sind komplett anonym, da die Firma vom Agent eröffnet wird und keine der Partner im öffentlichen Register mit Namen aufgeführt werden. Wenn man jedoch seine Kontostände gegenüber Deutschland verbergen möchte, dann sollte man bedenken, dass Kanada am CRS Abkommen teilnimmt. Dieses Konstrukt eignet sich perfekt für Digitale Nomaden, Dauerreisende die ortsunabhängig arbeiten und keine Kunden in Kanada haben. Besonders positiv sind die Kosten der Gründung wie auch der jährlichen Verlängerung zu betrachten. |
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